在澳洲做生意,如何為稅務審計做準備?

每一年澳洲稅務局(ATO)都會隨機對小生意進行稅務審計,今年ATO特別關注避稅問題,針對盤查低收入的中小企業。即使您的稅務記錄井井有條,ATO的訪問還是能讓老闆感到壓力,老闆還需要騰出額外的時間,以滿足ATO的需求。

每一年澳洲稅務局(ATO)都會隨機對小生意進行稅務審計,今年ATO特別關注避稅問題,針對盤查低收入的中小企業。即使您的稅務記錄井井有條,ATO的訪問還是能讓老闆感到壓力,老闆還需要騰出額外的時間,以滿足ATO的需求。今天,支靖和會計事務所為大家介紹一下如何為稅務審計做準備。

ATO 會根據生意規模,審核可能需要幾天到幾個月的時間。嚴格審查的行業包括:飯店、咖啡館、外賣店、髮廊、美容院、美甲店等等。即使你的生意已經履行了登記、報稅、上報所有款項等義務,稅務審計還是一個耗時和令人緊張的過程。他們會調查公開信息,例如社交媒體帳戶,看看那些上報低收入的老闆,是否其實過著奢華的生活。 以下幾點能讓你的生意遇到稅務審計時臨危不亂:

1. 保存過往支出記錄

稅務局在審計時一般要求查看與報稅有關的文件,以證實你在報稅表上沒有遺漏任何細節。一般生意需要把支出記錄保留5年,所以如果你發現某些文件沒有存檔,請務必找回,大部分的供應商通常能夠為您提供所需文件的副本。還要確保所有的稅項按時提交和支付 – 如果您無法按時提交,請務必讓稅務局知道。

如果買的任何東西價錢超過$82.5(incl GST)那麼必須保留單據至少5年。 建議大家按月掃描下來保存在電腦或者您的會計師那裡。

2. 把個人和生意的財務分開

雖說把所有支出都用在在一張銀行卡十分方便,也可以讓會計師從中幫你整理,但把個人和生意的財務分開,包括銀行和信用卡帳戶,可以讓你在稅務審計時更輕鬆。不僅方便記賬和避免錯誤,而且還有可以使審計過程更快捷。

有些購買的東西是用來部分商用和部分私用,比如電話,電腦。在claiming deductions和claiming GST input tax credit的時候一定要按正確的比例分開。

3. 及時核對銀行對賬單

至少按月核對賬目,確保您生意的基本數據正確。所有的會計稅務操作都建立在您賬目清晰準確的基礎上。

4. 要清楚的區分員工和合同工

對於老闆來說,僱傭合同工更省心,成本最低。僱傭員工, 需要提供一系列的員工福利,比如:帶薪病假年假,繳納員工稅與養老金,這樣成本更高。具體各行業對於僱傭有自己的偏好,不多解釋。可是這兩種的會計和稅務處理完全不一樣,需要謹慎考慮。

5. 購買稅務審計保險

雖然它不會為你支付可能產生的任何罰款,但是能幫助支付在審計中產生的專業人員費用和成本,包括會計師、律師、記帳員或任何其他顧問費用,幫您節省相當大的一筆資金。

6. 尋找專業審計師幫助

如果你還沒有僱用會計師,可以考慮找一個專業審計師幫助你。因為他們知道審計過程的細節和需要的所有文件,而他們專業的知識可以幫助您度過繁複的審計過程。支靖和會計稅務事務所可以為您提供審計服務。

【關於我們】支靖和會計事務所是墨爾本具有豐富會計和稅務經驗的會計事務所。我們是澳大利亞CPA註冊會計師、SMSF註冊審計師、註冊理財師,並且是稅務局註冊稅務師。我們為客戶提供最切實可行的專業建議,並為您提供免費10分鐘的會計稅務諮詢服務: 撥打電話預約諮詢  03 9898 8200

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